Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0163/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 60,00 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 552,35 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0061/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 377,87 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0062/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 114,00 € 24.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0263/20 Spustenie čerpacej technológie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 23.03.2020 30.04.2020 Objednávka
DFPC/0060/20 filter Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Róbert Krakovský Róbert Trust oprava elektrospotrebičov 32876998 8,90 € 23.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0059/20 spotr.tovaar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 77,20 € 23.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 181,00 € 19.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0157/20 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 372,00 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0159/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 628,76 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0056/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 563,45 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/20 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 5 250,00 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0162/20 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 375,00 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0158/20 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,40 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0057/20 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 111,40 € 19.03.2020 23.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/20 hosting Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 43,06 € 19.03.2020 19.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0262/20 Tovar na opravu motorového vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 593,00 € 17.03.2020 14.05.2020 Objednávka
VOBJ/0261/20 Servis zdvíhacieho zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 596,00 € 17.03.2020 24.04.2020 Objednávka
VOBJ/0260/20 Servis zdvíhacieho zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 319,00 € 17.03.2020 24.04.2020 Objednávka
DFB1/0155/20 práce na rybničnej sústave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 17 880,00 € 16.03.2020 30.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra