Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0251/20 | Pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 195,00 € | 10.03.2020 | 23.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0257/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 428,00 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0255/20 | Materiál na opravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 218,00 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0254/20 | Oprava zbraní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 229,00 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0247/20 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 553,00 € | 10.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFB1/0144/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 329,16 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0143/20 | čistiace prostiedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 623,04 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 7919004794 | Servisná zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viessmann s.r.o. | 31388841 | Iné | 1 014,00 € | 09.03.2020 | 21.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | ||
| VOBJ/0246/20 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 215,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0245/20 | Chemoprén | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 41,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0244/20 | Údržba motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 349,00 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0243/20 | Demontáž imobilizéra SC253FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 60,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0242/20 | Montáž diaľkového ovládania SC475FK | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 114,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0241/20 | Čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 402,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0240/20 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 226,00 € | 09.03.2020 | 07.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFS1/0045/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 176,95 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0142/20 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 390,40 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0141/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,81 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0054/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 198,33 € | 09.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0234/20 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPV DÁLOVCE | 45615756 | Stavebné práce, opravárenské práce | 121,00 € | 06.03.2020 | 14.04.2020 | Objednávka |