Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0882/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 405,56 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 190,00 € 07.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0248/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 91,94 € 07.11.2019 08.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1351/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 108,00 € 06.11.2019 05.12.2019 Objednávka
VOBJ/1353/19 Oprava SC187AB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 49,00 € 06.11.2019 29.11.2019 Objednávka
VOBJ/1350/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,00 € 06.11.2019 26.11.2019 Objednávka
DFS1/0257/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 227,85 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0255/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 648,34 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0130/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 65,16 € 06.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0256/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 346,10 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0131/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 299,73 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0258/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 454,20 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 37 040,17 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0876/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 257,83 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/19 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 617,05 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 78,00 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,16 € 06.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0247/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OTTO ČANK s.r.o. 36645176 309,00 € 06.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra