Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1319/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 412,00 € 29.10.2019 03.12.2019 Objednávka
VOBJ/1316/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 690,00 € 29.10.2019 26.11.2019 Objednávka
VOBJ/1317/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 326,00 € 29.10.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1315/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 309,00 € 29.10.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1292/19 Spotrebný tovar pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 307,00 € 29.10.2019 19.11.2019 Objednávka
DFS1/0244/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 288,99 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 540,00 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/19 služby autoškoly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 330,00 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIRTEC, s.r.o 36219002 520,44 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 906,46 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 383,35 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0124/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 349,48 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0246/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 326,14 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0245/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 832,45 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0852/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 14 861,64 € 29.10.2019 04.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0850/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 11,27 € 29.10.2019 29.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1314/19 Preprava vykládka sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 190,00 € 28.10.2019 15.11.2019 Objednávka
DFS2/0123/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 136,27 € 28.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0849/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0239/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 194,44 € 28.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra