Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0238/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 243,77 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0119/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 29,95 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0239/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 305,53 € | 22.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1283/19 | Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalačných zariadení a bleskozvodovej ochrany. | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 5 256,00 € | 21.10.2019 | 09.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1289/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 367,00 € | 21.10.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1288/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 247,00 € | 21.10.2019 | 19.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1290/19 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Šebeň SHR | 50201344 | 540,00 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1287/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 189,00 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1285/19 | Jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Šebeň SHR | 50201344 | 540,00 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1284/19 | Výcvikový komplet AIRSOFT | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AIRTEC, s.r.o | 36219002 | 1 999,14 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0843/19 | poistenie motor.vozidla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 890,53 € | 21.10.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0237/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 246,13 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0236/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 396,43 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0842/19 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 151,20 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0841/19 | dezinsekcia,deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 725,04 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0117/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 252,94 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0233/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 249,70 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1272/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 219,00 € | 18.10.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1281/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 246,00 € | 18.10.2019 | 25.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1282/19 | Oprava Zetor SC187AB | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BR-Autosevis s.r.o | 51666545 | 578,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | Objednávka |