Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0232/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 683,18 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/19 maľované mapy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 360,00 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 488,78 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0227/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 498,89 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0226/19 čiasiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 132,79 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 780,59 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 87,21 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0231/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 367,99 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1266/19 Granule, repelent Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 101,00 € 16.10.2019 15.11.2019 Objednávka
VOBJ/1268/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 244,00 € 16.10.2019 08.11.2019 Objednávka
VOBJ/1269/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 350,00 € 16.10.2019 08.11.2019 Objednávka
DFS1/0230/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 265,28 € 16.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 252,69 € 16.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0112/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 125,52 € 16.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0834/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 146,66 € 16.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 541,74 € 16.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0111/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 392,34 € 16.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0225/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 88,42 € 16.10.2019 17.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1257/19 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 217,00 € 15.10.2019 29.11.2019 Objednávka
VOBJ/1256/19 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 991,00 € 15.10.2019 29.11.2019 Objednávka