Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1234/19 Oprava umývačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 213,00 € 08.10.2019 07.11.2019 Objednávka
VOBJ/1236/19 Servis zariadenia Variomat Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 152,00 € 08.10.2019 04.11.2019 Objednávka
VOBJ/1229/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 187,00 € 08.10.2019 29.10.2019 Objednávka
VOBJ/1227/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 500,00 € 08.10.2019 29.10.2019 Objednávka
VOBJ/1228/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 126,00 € 08.10.2019 28.10.2019 Objednávka
VOBJ/1238/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 393,00 € 08.10.2019 25.10.2019 Objednávka
VOBJ/1230/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 19,00 € 08.10.2019 21.10.2019 Objednávka
DFB1/0815/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 151,30 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0814/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 951,88 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/19 krmivo-ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 124,80 € 08.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,11 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 127,51 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,44 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0222/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 219,98 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,52 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 161,34 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,08 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0221/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 70,75 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 374,21 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 50,44 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra