Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30211

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0004/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 39,17 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 423,25 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,74 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 631,44 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 567,55 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0049/20 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 430,00 € 15.01.2020 14.02.2020 Objednávka
VOBJ/0055/20 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 217,00 € 15.01.2020 04.02.2020 Objednávka
VOBJ/0047/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 186,00 € 15.01.2020 04.02.2020 Objednávka
VOBJ/0050/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 416,00 € 15.01.2020 28.01.2020 Objednávka
VOBJ/0051/20 Oprava a výmena žalúzii Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 640,00 € 15.01.2020 27.01.2020 Objednávka
VOBJ/0048/20 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 568,00 € 15.01.2020 21.01.2020 Objednávka
DFB1/0014/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1012/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 71,56 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/20 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 147,62 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/19 magazín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUXUR Media SK, s. r. o. 51104911 25,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
2019-1-DE03-KA229-059615_3 Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáť v odbornom vzdelávaní a príprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Norbert Barkol Iné 604,00 € 14.01.2020 15.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva