Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1203/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 87,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1200/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 130,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1199/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,00 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0786/19 | učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 867,41 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/19 | odborná prehliadka výťahov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0211/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 105,41 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1196/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 88,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1191/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 250,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1188/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 368,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1189/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 298,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1194/19 | Potraviny Bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 63,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1187/19 | Učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 128,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1195/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 169,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1193/19 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 342,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0810/19 | príspevok na obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 625,70 € | 30.09.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0784/19 | servis programu ŠJ4 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0210/19 | autoškola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 1 320,00 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0783/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 929,50 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0782/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 227,48 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0205/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 296,16 € | 30.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |