Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0798/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 342,00 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0797/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0796/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 2 041,59 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0213/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 400,33 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0212/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0103/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 168,01 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0214/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 319,19 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0213/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 403,23 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0216/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 156,82 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0215/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 86,59 € 03.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1212/19 Zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 93,00 € 02.10.2019 15.11.2019 Objednávka
VOBJ/1206/19 Potravina ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 509,00 € 02.10.2019 11.11.2019 Objednávka
VOBJ/1210/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 101,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Objednávka
VOBJ/1209/19 Potravina ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 71,00 € 02.10.2019 18.10.2019 Objednávka
VOBJ/1211/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 384,00 € 02.10.2019 17.10.2019 Objednávka
VOBJ/1208/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 157,00 € 02.10.2019 15.10.2019 Objednávka
DFS1/0211/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 129,48 € 02.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/19 pult centrálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0020/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 4 704,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0795/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 1 740,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra