Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0510/18 Členský príspevok 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 17.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/18 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 28,98 € 17.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 157,66 € 17.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/18 Práčka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 340,50 € 17.08.2018 20.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/18 Agrokomplex 2018 - účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 180,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0801/18 Oprava auta SC660EK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 150,00 € 15.08.2018 31.08.2018 Objednávka
DFB1/0507/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 153,60 € 15.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0800/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 75,00 € 14.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0799/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 383,00 € 13.08.2018 10.09.2018 Objednávka
DFB1/0506/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 999,60 € 13.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 234,16 € 10.08.2018 27.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 564,20 € 09.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 135,46 € 09.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0502/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 345,83 € 09.08.2018 13.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0787/18 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 3 597,00 € 08.08.2018 25.09.2018 Objednávka
VOBJ/0785/18 Pelety drevené na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 245,00 € 08.08.2018 14.09.2018 Objednávka
VOBJ/0790/18 Bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 021,80 € 08.08.2018 13.09.2018 Objednávka
VOBJ/0797/18 Maliarske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 1 165,00 € 08.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0792/18 Krmivo pre ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 518,00 € 08.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0784/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 271,00 € 08.08.2018 10.09.2018 Objednávka