Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0089/19 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 120,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0028/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 54,24 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 731,00 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 347,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 08.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0181/19 Zemné práce Veľké Bláhovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 182,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0186/19 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 84,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0185/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 224,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0184/19 Repasovanie brány Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 380,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0182/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 818,00 € 07.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0211/19 Zemné práce na rybníku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 182,00 € 07.02.2019 08.03.2019 Objednávka
VOBJ/0183/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 39,00 € 07.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0210/19 Vrecká do vysávačov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 wwworks s.r.o. 05155851 21,00 € 07.02.2019 20.02.2019 Objednávka
VOBJ/0209/19 Servis kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 264,00 € 07.02.2019 20.02.2019 Objednávka
VOBJ/0208/19 Kvetináč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 79,00 € 07.02.2019 15.02.2019 Objednávka
DFPC/0024/19 energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 150,00 € 07.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 147,84 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 37,06 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 07.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra