Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0019/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 692,27 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0068/19 | kvetináče | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 91,22 € | 04.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0151/19 | Revízia výťahov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0148/19 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 940,00 € | 31.01.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0146/19 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 78,00 € | 31.01.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0145/19 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 66,00 € | 31.01.2019 | 08.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0139/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 82,00 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0138/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 37,00 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0147/19 | Oprava vozíka SC478YC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | POPCAR EU, s.r.o. | 46590714 | 253,00 € | 31.01.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0140/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 44,00 € | 31.01.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0143/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 168,00 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0150/19 | Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 301,00 € | 31.01.2019 | 19.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0137/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 10,00 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0136/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 148,00 € | 31.01.2019 | 15.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0141/19 | Kvetináč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 92,00 € | 31.01.2019 | 14.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0153/19 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 700,00 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0142/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 145,00 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFS1/0020/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 269,06 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0062/19 | doplnkový materiál pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 236,18 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0061/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 156,85 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |