Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0528/18 Internet-servisné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 103,20 € 28.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/18 Oprava úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 997,00 € 28.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/18 Lokalizácia úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 980,00 € 28.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 78,07 € 28.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/18 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 150,00 € 28.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/18 Reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IMAGEWELL, s.r.o. 35787929 106,80 € 28.08.2018 30.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0815/18 Oprava auta SC660EK Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 79,00 € 27.08.2018 31.08.2018 Objednávka
VOBJ/0814/18 Oprava úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 997,00 € 27.08.2018 31.08.2018 Objednávka
VOBJ/0813/18 Lokalizácia úniku vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HS Non-stop s.r.o. 50251180 980,00 € 27.08.2018 31.08.2018 Objednávka
DFB1/0527/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 27.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 917,59 € 27.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0811/18 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 16,00 € 24.08.2018 10.09.2018 Objednávka
VOBJ/0812/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 52,00 € 24.08.2018 10.09.2018 Objednávka
DFS1/0144/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 382,70 € 24.08.2018 07.09.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/18 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Michal Šabík 40078311 822,00 € 24.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/18 Prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 24.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/18 Oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 3 956,35 € 24.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/18 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 41,83 € 24.08.2018 28.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/18 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 -41,83 € 24.08.2018 28.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/18 Oprava defektu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 182,00 € 23.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra