Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0012/19 oprava maľoviek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 926,42 € 29.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0015/19 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 420,22 € 29.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/19 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 236,17 € 29.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0016/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 261,19 € 29.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0051/19 pečiatky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Ivan Fiala PC-BLOK 17735998 163,80 € 29.01.2019 31.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/19 navýšenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 29.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/19 palubná jednotka SC 192 FA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 29.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0130/19 Spotrebný material pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 237,00 € 28.01.2019 11.02.2019 Objednávka
DFB1/0047/19 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 28.01.2019 12.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0010/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 71,52 € 28.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0048/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 28.01.2019 06.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0018/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 125,87 € 28.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0009/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 191,76 € 28.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0008/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 75,53 € 28.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0050/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 480,00 € 28.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0049/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 5 880,00 € 28.01.2019 04.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0123/19 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 20,00 € 25.01.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0128/19 Sklo na traktor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 39,00 € 25.01.2019 04.03.2019 Objednávka
VOBJ/0127/19 Stopspínač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRILLINGER Slovensko s.r.o. 35721502 7,00 € 25.01.2019 04.03.2019 Objednávka
VOBJ/0122/19 Členský príspevok klubu 2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 1 012,00 € 25.01.2019 20.02.2019 Objednávka