Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0017/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 78,94 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0015/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,03 € | 24.01.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0112/19 | Tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 260,00 € | 23.01.2019 | 20.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0111/19 | Oprava sprchového kúta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 1 198,00 € | 23.01.2019 | 06.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0105/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 90,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0114/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 137,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0110/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 660,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0106/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 274,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0113/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 270,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0107/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 186,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0109/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 79,00 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0108/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 93,00 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0115/19 | Pečiatky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Ivan Fiala PC-BLOK | 17735998 | 165,00 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0041/19 | poistné MV | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 803,88 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0039/19 | rýchlovarná konvica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Darina Bachratá | 32826184 | 28,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0038/19 | oprava kamera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 472,00 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0006/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 63,14 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0040/19 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 35,15 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0103/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 126,00 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0104/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 192,00 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka |