Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0033/19 oprava havar.stavu kotolne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 709,70 € 21.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0012/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 370,77 € 21.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0032/19 vysavač Karcher Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 150,50 € 21.01.2019 22.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0088/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 350,00 € 18.01.2019 12.02.2019 Objednávka
VOBJ/0083/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 71,00 € 18.01.2019 05.02.2019 Objednávka
VOBJ/0087/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 262,00 € 18.01.2019 05.02.2019 Objednávka
VOBJ/0084/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 104,00 € 18.01.2019 05.02.2019 Objednávka
VOBJ/0086/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 9,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Objednávka
VOBJ/0085/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 311,00 € 18.01.2019 23.01.2019 Objednávka
DFB1/0031/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 020,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0030/19 oprava potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ivan Bordáč 35085665 1 080,00 € 18.01.2019 30.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 105,95 € 18.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/19 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 200,63 € 18.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0029/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 675,27 € 18.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0082/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 14,00 € 17.01.2019 05.02.2019 Objednávka
VOBJ/0078/19 Oprava strešného plášťa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 870,00 € 17.01.2019 04.02.2019 Objednávka
DFPC/0004/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 393,10 € 17.01.2019 29.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0028/19 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,36 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0027/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 279,90 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0010/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 231,58 € 17.01.2019 25.01.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra