Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0101/19 motorový olej Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 979,80 € 11.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/19 El. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -2 184,29 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/19 aktualizácia inter.stránky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/19 biologický odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 92,81 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 82,87 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 280,00 € 11.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0190/19 Potraviny školská jedáleň Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 23,00 € 08.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0187/19 Lyžiarský výcvik Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 2 640,00 € 08.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0189/19 Potraviny - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 320,00 € 08.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0193/19 Potraviny školská jedáleň Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 24,00 € 08.02.2019 05.03.2019 Objednávka
VOBJ/0188/19 Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 210,00 € 08.02.2019 05.03.2019 Objednávka
DFB1/0090/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 160,00 € 08.02.2019 08.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/19 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 300,95 € 08.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 877,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/19 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 577,00 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 348,10 € 08.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0029/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 220,62 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0030/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,26 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 415,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 370,41 € 08.02.2019 18.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra