Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2019 Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 Iné 18 900,00 € 19.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0240/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 14,00 € 18.02.2019 13.03.2019 Objednávka
VOBJ/0239/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 108,00 € 18.02.2019 07.03.2019 Objednávka
VOBJ/0237/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 129,00 € 18.02.2019 05.03.2019 Objednávka
VOBJ/0242/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 74,00 € 18.02.2019 05.03.2019 Objednávka
VOBJ/0238/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 250,00 € 18.02.2019 04.03.2019 Objednávka
VOBJ/0244/19 Oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 238,00 € 18.02.2019 04.03.2019 Objednávka
VOBJ/0241/19 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 111,00 € 18.02.2019 20.02.2019 Objednávka
DFB1/0117/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 012,39 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 86,78 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 409,41 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,74 € 18.02.2019 25.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 95,83 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 68,82 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0019/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,23 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0018/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 67,92 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,81 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 135,60 € 18.02.2019 21.02.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra