Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0046/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 496,62 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0280/19 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 73,00 € | 01.03.2019 | 09.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0270/19 | Potraviny školská jedáleň Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 67,00 € | 01.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0269/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 233,00 € | 01.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0275/19 | Servis manpower red | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 497,00 € | 01.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0282/19 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 120,00 € | 01.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0268/19 | Výmenná metla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 60,00 € | 01.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0279/19 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 686,00 € | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0274/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 145,00 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0278/19 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 208,00 € | 01.03.2019 | 18.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0272/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 284,00 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0281/19 | Potraviny - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 82,00 € | 01.03.2019 | 14.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0271/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 348,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0277/19 | Potraviny školská jedáleň Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 7,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0276/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 145,00 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0273/19 | Potraviny školská jedáleň Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 425,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | |||||
| 1/2019 | Zmluva o nájme pozemku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Športový klub Bernolákovo | 31823408 | Nájmy a prenájmy | 12,00 € | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 31.05.2019 | 20.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/0266/19 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 990,00 € | 28.02.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0267/19 | Spustenie čerpacej technológie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 78,00 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFS1/0044/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 272,00 € | 28.02.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |