Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0331/19 | Tatami | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kopaj - KOHI plus | 34454896 | 995,00 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0319/19 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 333,00 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0320/19 | Ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 90,00 € | 07.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0317/19 | Motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 520,00 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0329/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 52,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0332/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 58,00 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0318/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 189,00 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0322/19 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 101,00 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0330/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 88,00 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0328/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 79,00 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0326/19 | Kvetináč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0327/19 | Sušiak na bielizeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 68,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0316/19 | Lyžiarsky výcvik | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 3 840,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0314/19 | Lyžiarský zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČESMAD Slovakia | 30779553 | 360,00 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0315/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 54,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0167/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 972,80 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0166/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 106,15 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0168/19 | zemné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 985,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0052/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 449,85 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0051/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 283,13 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |