Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0174/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 256,00 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0053/19 | energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,58 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0173/19 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0343/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 284,00 € | 08.03.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0342/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 284,00 € | 08.03.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0341/19 | Dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Husár Profit | 17385458 | 550,00 € | 08.03.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0335/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 39,00 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0337/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 27,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0340/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 247,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0336/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 463,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0339/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 215,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0344/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 149,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0338/19 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 26,00 € | 08.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0169/19 | biologický odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 65,93 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0323/19 | Čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 07.03.2019 | 20.01.2020 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0324/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 168,00 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0333/19 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 584,00 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0325/19 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 34,00 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0321/19 | Zrkadlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 421,00 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0334/19 | Potraviny ŠJ - Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 262,00 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka |