Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0346/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 368,00 € 12.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0354/19 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 12.03.2019 28.03.2019 Objednávka
VOBJ/0345/19 IP kamera WOOX Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alza.sk 36562939 30,00 € 12.03.2019 28.03.2019 Objednávka
VOBJ/0356/19 Potraviny školská jedáleň Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 12,00 € 12.03.2019 27.03.2019 Objednávka
DFPC/0056/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 84,97 € 12.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0177/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 245,84 € 12.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0055/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 179,35 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 143,56 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0030/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 6,85 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0056/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 184,80 € 12.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 564,87 € 12.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 326,98 € 12.03.2019 12.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0172/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 431,09 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0171/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 554,12 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0170/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 817,50 € 11.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0054/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 347,01 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0053/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 116,75 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0029/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 8,64 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0176/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 408,92 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0175/19 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KASTA Slovakia, s.r.o. 30997178 360,00 € 11.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra