Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0380/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 28,00 € 19.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0386/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 44,00 € 19.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0383/19 Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 909,00 € 19.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0382/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 30,00 € 19.03.2019 27.03.2019 Objednávka
VOBJ/0379/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 50,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Objednávka
VOBJ/0378/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 26,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Objednávka
DFPC/0062/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 78,17 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/19 prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 32,87 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 53,95 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 25,89 € 19.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0376/19 Preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 225,00 € 18.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0373/19 Potravina ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 128,00 € 18.03.2019 02.04.2019 Objednávka
VOBJ/0374/19 Potravina ŠJ Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 198,00 € 18.03.2019 28.03.2019 Objednávka
VOBJ/0375/19 Licencia pre autoškolu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DIGITAL PRO s.r.o. 50719726 144,00 € 18.03.2019 25.03.2019 Objednávka
DFPC/0061/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 638,86 € 18.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0190/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 622,64 € 18.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0186/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 3 840,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0185/19 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 360,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0189/19 letenky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 686,00 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 41,33 € 18.03.2019 18.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra