Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0418/19 | Záloha na zabudovanie ventilátora do spŕch | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 740,00 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0410/19 | Práčka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 241,00 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0419/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 59,00 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0417/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 217,00 € | 25.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0409/19 | Modul HX0058 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 159,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0412/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 72,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0416/19 | Upgrade pokladne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 150,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0414/19 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 327,00 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0415/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 268,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0207/19 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 973,73 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0206/19 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 260,40 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0202/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 267,07 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0213/19 | kontrola a revízia komínov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 120,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0212/19 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0211/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 51,77 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0067/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 26,30 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/19 | upratovací vozík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 237,60 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0210/19 | navýšenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/19 | navýšenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 43,06 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |