Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0234/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 20,14 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0236/19 | modul rekreačné poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 158,40 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0230/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 90,00 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0071/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 178,64 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0228/19 | internetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0229/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 628,19 € | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0073/19 | software | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 150,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0233/19 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 15,94 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0072/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 517,68 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Iné | 902,91 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mgr. Pavol Trubač | Iné | 902,91 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Luisa Lipovská | Iné | 477,70 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marcela Bočkayová | Iné | 477,70 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Radana Konečná | Iné | 477,70 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tatiana Ježeková | Iné | 477,70 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 2018-1-SK01-KA229-046413_1 | Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Viktória Hromadová | Iné | 477,70 € | 01.04.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva | |||
| 056/171/2019 | Rámcová kúpna zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Iné | 0,00 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | 31.03.2022 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| VOBJ/0441/19 | Zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 64,00 € | 29.03.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0445/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 103,00 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0446/19 | Náhradné diely na motorové vozidlo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 166,00 € | 29.03.2019 | 03.05.2019 | Objednávka |