Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1088/18 | Sklo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 68,00 € | 19.10.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1087/18 | Servis zbraní, strelivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 280,00 € | 19.10.2018 | 29.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1085/18 | Potraviny bufet- Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 197,00 € | 19.10.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1084/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 122,00 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1083/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 227,00 € | 19.10.2018 | 07.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0685/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 17,82 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0159/18 | Vývoz veľkokapacitných kontajnerov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 216,00 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1080/18 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 132,00 € | 18.10.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1077/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FINALMONT, spol. s r.o. | 17312914 | 16,00 € | 18.10.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1081/18 | Materialno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 100,00 € | 18.10.2018 | 16.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1075/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 100,00 € | 18.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1078/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,00 € | 18.10.2018 | 13.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1079/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 24,00 € | 18.10.2018 | 12.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1076/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 170,00 € | 18.10.2018 | 12.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFB1/0684/18 | Učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 900,00 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0683/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 1 024,24 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0158/18 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 314,88 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0197/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 107,79 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1073/18 | Zemné práce a presun zeminy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARITRANS s.r.o. | 48061654 | 990,00 € | 17.10.2018 | 28.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1074/18 | Oprava auta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BRUKO s.r.o. | 35893524 | 368,00 € | 17.10.2018 | 22.11.2018 | Objednávka |