Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0703/18 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 383,59 € 31.10.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0163/18 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 765,75 € 31.10.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1109/18 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 56,00 € 29.10.2018 15.11.2018 Objednávka
DFB1/0701/18 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 751,40 € 29.10.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1108/18 Gastrozariadenia do školskej jedálne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 12 096,00 € 26.10.2018 18.12.2018 Objednávka
DFB1/0700/18 Pracovné odevy, obuv Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 649,20 € 26.10.2018 13.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0204/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 193,33 € 26.10.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1106/18 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 37,00 € 25.10.2018 04.12.2018 Objednávka
VOBJ/1107/18 Uzatvorenie a zateplenie vybúraných otvorov na učebni č.8 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 020,00 € 25.10.2018 28.11.2018 Objednávka
DFB1/0698/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 198,36 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0697/18 Servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 980,00 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 90,54 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 8,92 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0694/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 824,45 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 31,03 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 97,57 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0161/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 128,00 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0160/18 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 719,60 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 247,10 € 25.10.2018 05.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/18 Prezentačný stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trend Media s.r.o. 36367800 -96,00 € 25.10.2018 26.10.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra