Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0042/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 34,29 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 61,03 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0077/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 167,76 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0043/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 132,05 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0077/19 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 755,74 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0076/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 698,26 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/19 UP - tatami Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 994,99 € 04.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0078/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 439,59 € 04.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0473/19 Elektronické stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 930,00 € 03.04.2019 13.05.2019 Objednávka
VOBJ/0471/19 Spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 94,00 € 03.04.2019 13.05.2019 Objednávka
VOBJ/0467/19 Alpen span Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 630,00 € 03.04.2019 13.05.2019 Objednávka
VOBJ/0469/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 37,00 € 03.04.2019 03.05.2019 Objednávka
VOBJ/0470/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,00 € 03.04.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0464/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 253,00 € 03.04.2019 29.04.2019 Objednávka
VOBJ/0468/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,00 € 03.04.2019 16.04.2019 Objednávka
VOBJ/0466/19 Oprava zámku na dverách Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 115,00 € 03.04.2019 16.04.2019 Objednávka
VOBJ/0472/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 62,00 € 03.04.2019 11.04.2019 Objednávka
DFB1/0247/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 7 182,00 € 03.04.2019 12.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0245/19 ochrana osobných údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/19 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HMdent instruments s.r.o. 02318750 350,10 € 03.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra