Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1135/18 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 910,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1134/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 168,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1138/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1137/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 200,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| 151371/1/2018 | Rámcová kúpna zmluva | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas, spol. s r. o. | 00685852 | Iné | 0,15 € | 06.11.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2020 | 07.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Zmluva |
| DFB1/0714/18 | Nájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 29,74 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0713/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0214/18 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 741,10 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1128/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 67,00 € | 05.11.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1132/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 124,00 € | 05.11.2018 | 14.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1123/18 | Toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 123,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1124/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 114,00 € | 05.11.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1120/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 287,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1121/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 345,00 € | 05.11.2018 | 04.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1122/18 | Zvlhčovač vzduchu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,00 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1125/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 92,00 € | 05.11.2018 | 22.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1126/18 | Tovar bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 252,00 € | 05.11.2018 | 16.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1129/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 464,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1127/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 168,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1131/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 407,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Objednávka |