Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0504/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 42,00 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0512/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 5,00 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0511/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 27,00 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0510/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 4,00 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0284/19 | náhradné diely | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Husqvarna Česko s.r.o. | 27408264 | 63,77 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0085/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 387,53 € | 10.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0287/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 1 123,00 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0283/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 859,47 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0285/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PetCenter CZ s.r.o. | 44797273 | 26,99 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0286/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | INSPIO s.r.o. | 51869535 | 396,00 € | 10.04.2019 | 11.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0500/19 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 230,00 € | 09.04.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0499/19 | Pšenica ozimná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Márk | 31854524 | 589,00 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0503/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 20,00 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0502/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 235,00 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0497/19 | Kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 993,00 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0501/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 102,00 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0498/19 | Preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 235,00 € | 09.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFS1/0084/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 202,60 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0083/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 110,23 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0282/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 33,65 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |