Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/1155/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 73,00 € 13.11.2018 06.12.2018 Objednávka
VOBJ/1160/18 Poistenie Taliansko Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 52,00 € 13.11.2018 16.11.2018 Objednávka
DFB1/0737/18 Revízia plynových a a tlakových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 5 650,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0736/18 Časopisy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARES spol. s r.o. 31363822 36,00 € 13.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0222/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 8,03 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0221/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 399,51 € 13.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1152/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 222,00 € 12.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1153/18 Likvidácia biomasy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 182,00 € 12.11.2018 28.11.2018 Objednávka
VOBJ/1154/18 Statické zabezpečenie učebne č.3 a 10 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 044,00 € 12.11.2018 28.11.2018 Objednávka
VOBJ/1151/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 9,00 € 12.11.2018 16.11.2018 Objednávka
VOBJ/1150/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 400,00 € 12.11.2018 16.11.2018 Objednávka
Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Dodatok č. 1 k Zmluve na PCO/SRP 013/2013 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security, spol. s r.o. 46117563 Iné 100,00 € 12.11.2018 01.12.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PRESS & BURG s.r.o. 36445550 Stavebné práce, opravárenské práce 21 284,63 € 12.11.2018 13.11.2018 12.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFPC/0171/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -6 289,34 € 12.11.2018 11.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/18 Reklamné pútače na BUS Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 372,00 € 12.11.2018 21.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/18 Oprava dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUKO s.r.o. 35893524 367,20 € 12.11.2018 17.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 689,75 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 119,92 € 12.11.2018 16.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0735/18 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 378,08 € 12.11.2018 15.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1149/18 Oprava hliníkovej rolety ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 62,00 € 09.11.2018 18.12.2018 Objednávka