Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0536/19 | Veterinárny stôl a materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 961,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0540/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 73,00 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0543/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 5,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0541/19 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | kolomymcm, s.r.o. | 36838870 | 1 740,00 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0300/19 | prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 31,50 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/19 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 994,00 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0089/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 178,64 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0530/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 767,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0529/19 | Servis PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 100,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0527/19 | Materiál na opravu motorových vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 352,00 € | 15.04.2019 | 29.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0534/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 172,00 € | 15.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0535/19 | Vyvetvovač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 720,00 € | 15.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0531/19 | Veterinárne služby, veterinárne lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 540,00 € | 15.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0528/19 | Kalové čerpadlá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IVATO s.r.o. | 47775874 | 166,00 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0533/19 | Potravina ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 78,00 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0532/19 | Úrazové poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 4,00 € | 15.04.2019 | 02.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0298/19 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 199,00 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0297/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,39 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0088/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Husár Profit | 17385458 | 550,00 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0087/19 | pranie a žehlenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 97,10 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |