Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0553/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 108,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0560/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 4,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0564/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 45,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0555/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 393,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0557/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 271,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0556/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 406,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0310/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 238,49 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 637,31 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/19 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 234,72 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0312/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 34,16 € | 23.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0091/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 541,18 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0549/19 | Potreby pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 270,00 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0550/19 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 25,00 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0552/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 112,00 € | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0551/19 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 35,00 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0305/19 | čiastiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 153,60 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0308/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sketch, s.r.o | 47024071 | 137,60 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0307/19 | poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 6,40 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0306/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 199,30 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0090/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 993,00 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |