Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0591/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 654,00 € 30.04.2019 07.05.2019 Objednávka
VOBJ/0585/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 15,00 € 30.04.2019 03.05.2019 Objednávka
DFB1/0358/19 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 362,29 € 30.04.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 2 130,43 € 30.04.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0101/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 996,00 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0099/19 pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Márk 31854524 588,80 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 658,29 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0334/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 339,01 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0333/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 8,92 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0332/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 136,53 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 133,64 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 93,36 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 96,16 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mgr. Pavol Trubač Iné 816,00 € 30.04.2019 15.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
2018-1-SK01-KA229-046413_1 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mgr. Peter Trubač Iné 816,00 € 30.04.2019 15.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0583/19 Sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 193,00 € 29.04.2019 29.05.2019 Objednávka
VOBJ/0584/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 283,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Objednávka
DFPC/0098/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ján Rigó 43634630 330,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0097/19 služby autoškoly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 540,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 635,70 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra