Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/1256/18 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 289,00 € | 30.11.2018 | 08.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1266/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 97,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1267/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 5,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1257/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 156,00 € | 30.11.2018 | 21.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1265/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 9,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1264/18 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 28,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFPC/0187/18 | Potraviny PČ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 213,20 € | 30.11.2018 | 20.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0823/18 | Potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 389,03 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0822/18 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 347,98 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0821/18 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 047,62 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0820/18 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 223,67 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0819/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,31 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0186/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 115,58 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0185/18 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 660,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1252/18 | Školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 29.11.2018 | 11.01.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1247/18 | Nástenný odsávač pár, plynový kotol | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 6 642,00 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1246/18 | Stolička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 103,00 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1250/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 83,00 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1249/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 547,00 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1248/18 | Oprava kombajnu E514 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 240,00 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Objednávka |