Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0051/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 182,32 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 163,58 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/19 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 kolomymcm s.r.o. 36838870 1 740,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/19 oprava, servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 268,90 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0050/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 92,80 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0049/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 58,45 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0100/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 150,65 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0099/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 353,61 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0098/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 597,65 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 450,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 985,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 185,00 € 29.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 157,09 € 29.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 14,72 € 29.04.2019 02.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 3,52 € 29.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 70,80 € 29.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Akos CSIBA 47749385 995,00 € 29.04.2019 29.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0580/19 Materiál na údržbu koačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 603,00 € 26.04.2019 28.05.2019 Objednávka
VOBJ/0581/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 164,00 € 26.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0578/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 85,00 € 26.04.2019 09.05.2019 Objednávka