Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0764/18 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 7 237,80 € 22.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/18 Servis kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 432,00 € 22.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/18 Servis kotla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 900,00 € 22.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/18 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZUKA - mont s.r.o. 35930080 1 053,60 € 22.11.2018 03.12.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0232/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 228,02 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0233/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 200,20 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0231/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 749,18 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0230/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 733,43 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0089/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 4,67 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0765/18 Nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EXATA GROUP, a.s. 36744344 2 038,74 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/18 PC servisné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 310,39 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/18 PC servisné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 263,20 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/18 Technický plyn - kysík, acetylén Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 103,60 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 977,35 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/18 Obchodná váha Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUTTO, s.r.o. 44533870 192,10 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 380,69 € 22.11.2018 27.11.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1202/18 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,00 € 21.11.2018 14.12.2018 Objednávka
VOBJ/1204/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Florbal s.r.o. 44887001 840,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1203/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matejka-Inštalácie s.r.o. 31416608 1 050,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka
VOBJ/1205/18 Vybavenie telocvične Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 1 075,00 € 21.11.2018 07.12.2018 Objednávka