Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0028/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 24,10 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0027/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 225,42 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 94,40 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0051/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 73,34 € 07.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0164/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 07.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0165/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
01 2019 Zmluva na poskytnutie služby - Zmluva o dielo č. 01 2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP 33811261 Iné 17 000,00 € 07.03.2019 07.03.2019 11.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0310/19 Potraviny ŠJ - Ivanka pri Dunaji Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 50,00 € 06.03.2019 05.04.2019 Objednávka
VOBJ/0312/19 Korková tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 21,00 € 06.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0313/19 Oprava krájača Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX GASTRO, spol. s r. o. 34139435 258,00 € 06.03.2019 22.03.2019 Objednávka
VOBJ/0311/19 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 9,00 € 06.03.2019 18.03.2019 Objednávka
DFB1/0162/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,71 € 06.03.2019 27.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/19 poistenie mot.vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 393,76 € 06.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0163/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 76,86 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0161/19 prenájom plynových fliaš do 28.2.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 27,55 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0160/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 465,60 € 06.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0049/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. 36533432 14,00 € 06.03.2019 07.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0308/19 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 114,00 € 05.03.2019 08.04.2019 Objednávka
VOBJ/0309/19 Oprava čelného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 2 629,00 € 05.03.2019 03.04.2019 Objednávka
VOBJ/0306/19 Odborná prehliadka a skúšky výťahu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 05.03.2019 03.04.2019 Objednávka