Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29354
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0893/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 160,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0902/18 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 70,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0891/18 | Prezentačný stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 96,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0904/18 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 58,00 € | 10.09.2018 | 02.10.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0911/18 | Kontrola a skúška hasiacich prístrojov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3Fin s.r.o. | 44701217 | 3 456,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0905/18 | Vývoz veľkokapacitného kontajneru - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 180,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0903/18 | Tonery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 417,00 € | 10.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0895/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 414,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0894/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 233,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0890/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 8,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0889/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 166,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0910/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 79,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0907/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 588,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0898/18 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 79,00 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0900/18 | Pomôcky pre starostlivosť o zvieratá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 400,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0892/18 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 113,00 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Objednávka | |||||
| DFPC/0138/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 003,20 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0573/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 135,29 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0572/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 205,05 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0571/18 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 712,52 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |