Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170205 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 235,96 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170206 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,74 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170207 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,82 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170208 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 651,67 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170209 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170211 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 613,83 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170212 | strav.lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 11 700,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170221 | pranie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 373,02 € | 14.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170198 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 620,75 € | 14.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170222 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170239 | havarij.poist.SCUDO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 359,12 € | 14.08.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| 40170197 | služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170278 | on line kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 298,21 € | 28.07.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 40170196 | pranie prádla 6/2017 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 176,94 € | 24.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170195 | tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 224,16 € | 20.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170194 | kontrola a čistenie komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 17.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| 40170191 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 4 342,56 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170193 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 110,12 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 40170192 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,51 € | 14.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 40170189 | ubyt.strava exkurzia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CLEVER MANAGEMENT s.r.o. | 27680576 | 2 795,86 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra |