Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180210 | opr.kopírky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 48,00 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180203 | vyhod.šk.roku 17/18 úsek PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Beata Kollárová-RABECO | 41534794 | 180,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180190 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180196 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180197 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180198 | služba pov.osoby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DEMATA s.r.o. | 46298517 | 450,00 € | 06.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180193 | Držiak TV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 27,00 € | 04.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180194 | tel.hovory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 138,29 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180195 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -811,64 € | 04.07.2018 | 03.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180187 | odstrán.graffiti | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FLOW CONTROL, s.r.o. | 45654328 | 600,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180191 | kluce ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 18,10 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180192 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180188 | klučky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BQ trade, s.r.o. | 36277193 | 89,39 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180189 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 551,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| 40180186 | tlacivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 303,14 € | 29.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180184 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180185 | hut.materiál ZUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ján Tarek | 11637749 | 246,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180183 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 534,41 € | 22.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180180 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 40180181 | toner | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 19.06.2018 | 16.07.2018 | Faktúra |