Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3545
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40170358 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 715,48 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170359 | telefony | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,31 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170360 | odvoz DO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Hl. mesto SR Bratislava | 00603481 | 929,04 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170361 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 045,65 € | 11.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170352 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 577,20 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170356 | poist.žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 71,60 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170353 | služba IT | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 08.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170351 | spotrebiče do kuch.ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alza .sk. s.r.o. | 36562939 | 513,57 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170354 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 2 630,98 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170355 | upratovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IB REIN, s.r.o. | 35896582 | 1 618,70 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170348 | montáž bezpeč.pásov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 879,55 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170349 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170350 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 395,00 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170346 | prístroje výuka PV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Gelezis s.r.o. | 47623322 | 1 638,42 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170347 | lyže,palice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TopSki trade s.r.o. | 47874791 | 4 664,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170341 | kuchynské linky ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 1 684,64 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170342 | drezy,lišty ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FreePort s.r.o. | 44165684 | 257,05 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170343 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 989,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170344 | kontrola HP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 708,54 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| 40170345 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 168,80 € | 04.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra |