Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40180336 | služba BOZ,PO | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 210,00 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180337 | služba siete | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Blaškovič Marek | 45443254 | 1 000,00 € | 09.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180329 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,80 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180330 | internet | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180331 | telefon | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 145,20 € | 08.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180333 | tlač PP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180334 | preskúšanie vodičov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Beztech, s.r.o. | 35856793 | 120,00 € | 08.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180332 | havária PB 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 5 997,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180335 | strav.lístky žiaci | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baracuda spol. s r.o. | 35818921 | 2 000,00 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180328 | revízia telocvične | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 51036690 | 148,00 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180324 | dezinsekcia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CHEMIX D spol. s r.o. | 31406840 | 266,40 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180325 | el.energia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 230,94 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180326 | stráž.služba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | SBS Security s.r.o. | 44626975 | 4 307,76 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180327 | plyn | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 859,00 € | 05.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180323 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 31.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180322 | servis úpr.vody kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 317,70 € | 31.10.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180321 | voda | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 2 213,46 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180320 | školské stoličky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 3 478,20 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180316 | PZP Renault | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 131,43 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 40180314 | učebnice CJ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 1 335,00 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra |