Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0132/23 | vidly, hrable, motyčka, plastový plot, substrát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 198,38 € | 17.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023317 | notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 056,80 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0129/23 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FPD Media | 47237601 | 278,40 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0130/23 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 150,00 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0131/23 | maliarsky a údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 194,19 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023316 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 114,60 € | 16.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023315 | elektrická energia 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 701,94 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023313 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023314 | vyúčtovanie plynu 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 10,60 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3123017 | servis a revízie výťahov 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 156,96 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023309 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023312 | LED svietidlá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | InLED s.r.o. | 46591451 | 94,32 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023311 | SSD 256 GB, redukcia z 2,5 na 3,5, DDR2 RAM 2GB | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 85,20 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023310 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 113,71 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0127/23 | notebook ASUS, mikrofón, web kamera, switch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 056,80 € | 09.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/23 | dodanie a montáž záhradného altánku Oregon | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MôjAltánok | 53149599 | 2 500,00 € | 09.10.2023 | 27.11.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023305 | spracovanie miezd za 09/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023307 | stolička | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 67,60 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023306 | hodiny, lekárnička, zarážka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 176,62 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 3023308 | video kábel, predlžovací kábel, prepäťová ochrana | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 45,19 € | 09.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |