Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021254 | mobil, Lešková 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021252 | výkon zodpovednej osoby 10/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021253 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 370,32 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021251 | basketbalová doska | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠPORTUJEME | 44484828 | 349,80 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3021249 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 475,00 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021250 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá | 31333176 | 106,80 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021248 | športové náradie do posilňovne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | inSPORTline | 36311723 | 1 751,19 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021247 | klávesnica, myš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 90,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021246 | ochranné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WERBENA s.r.o. | 47535911 | 60,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021245 | ochranné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WERBENA s.r.o. | 47535911 | 336,90 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021244 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 573,53 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021243 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 479,00 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021242 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 46,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021241 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 85,50 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321028 | pracovný stôl PSJ-1, 1290x600x570 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 433,44 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321027 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 68,64 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321024 | zneškodnenie biologického odpadu 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 172,80 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321025 | deratizácia, dezinsekcia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 264,73 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321026 | Materiálno-spotrebné normy pre školské jedálne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PVD - Ing. Vojtech Derzsi | 34603999 | 59,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221181 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 359,28 € | 18.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |