Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022065 | plyn 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 173,14 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022061 | strava 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 553,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022062 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022063 | karta MultiSport 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022058 | vodné, stočné, zrážky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 144,63 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022060 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 112,50 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022059 | elektrická energia 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 4 024,76 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022057 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 420,00 € | 03.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022053 | výkon zodpovednej osoby 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022056 | členský príspevok za rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | 150,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022055 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 425,94 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022054 | telefónne poplatky 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022052 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022051 | správa počítačovej siete 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 410,00 € | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0020/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 476,52 € | 02.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022050 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 01.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022049 | služby technika BOZP a PO 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022048 | gastrolístky 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 664,05 € | 28.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/22 | údržbárske práce za 02/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 28.02.2022 | 05.04.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka |