Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021342 | gastrolístky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 465,93 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021343 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 104,10 € | 23.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021341 | mobil, Gašparová 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021340 | GSM brána 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021339 | mobil, Lešková 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021338 | vypracovanie internej smernice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančaričová Nagyová Réka Mgr. | 51133091 | 200,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021336 | údržbárske práce za 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021335 | telefónne poplatky 12/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 185,55 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021337 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 1 704,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021334 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221246 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 489,10 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021333 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021332 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 350,05 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221245 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 28,80 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221244 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 88,20 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021330 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021331 | realizácia programu "Rozbehni sa!" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221241 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 113,66 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221243 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 340,64 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221242 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 282,54 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |