Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021333 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021332 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 350,05 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221245 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 28,80 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221244 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 88,20 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021330 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Horváth Jozef | 43875297 | 381,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021331 | realizácia programu "Rozbehni sa!" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Uni2010 | 42008042 | 600,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221241 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 113,66 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221243 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 340,64 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221242 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 282,54 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021328 | plyn 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 6 836,70 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021329 | oprava vodovodného potrubia - havária | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 3 702,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021327 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 4,36 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021326 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021325 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221240 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 122,20 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221239 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 62,29 € | 09.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021324 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 1 008,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3021323 | oprava výťahu - rekonštrukcia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 5 276,40 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3121019 | elektrický konvektor Sencor SCF 2003 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 65,80 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 3221238 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 44,00 € | 08.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |