Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6067

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3022200 telefónne poplatky 08/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 196,35 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022199 poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KOMENSKY 43908977 9,96 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022197 služby technika BOZP a PO 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022196 gastrolístky 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 301,74 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3122014 vodorovné dopravné značenie na parkovisku Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 S.T.O. značenie 31339697 780,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022195 realizácia verejného obstarávania Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PACTUM PARK 50394711 60,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022197 služby technika BOZP a PO 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 120,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022196 gastrolístky 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 301,74 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3122014 vodorovné dopravné značenie na parkovisku Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 S.T.O. značenie 31339697 780,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
3022195 realizácia verejného obstarávania Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PACTUM PARK 50394711 60,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
VO/0069/22 údržbárske práce za 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 984,00 € 29.07.2022 05.09.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022194 tlačivá Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ŠEVT 31331131 249,79 € 26.07.2022 01.08.2022 Faktúra
3022193 mobil, Gašparová 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3022192 GSM brána 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 9,94 € 25.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3022191 mobil, Lešková 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 25.07.2022 28.07.2022 Faktúra
VO/0068/22 vodorovné dopravné značenie na parkovisku Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 S.T.O. značenie 31339697 780,00 € 25.07.2022 05.09.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022190 strava 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mesto Senec 00305065 174,00 € 19.07.2022 21.07.2022 Faktúra
3122013 úradné skúšky výťahov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 936,00 € 18.07.2022 21.07.2022 Faktúra
VO/0067/22 realizácia verejného obstarávania Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PACTUM PARK 50394711 60,00 € 14.07.2022 05.09.2022 Ing. Ľubomíra Hrubanová Riaditeľka Objednávka
3022189 plyn 06/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 086,50 € 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra