Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6845
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3023408 | vypracovanie internej smernice - registratúrny poriadok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lančarič Adrián Mgr. PhD., správa registratúry | 55789862 | 300,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023409 | kamera, monitor, PC, nahrávacie zariadenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOFTNET plus | 35839171 | 2 613,36 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023407 | spracovanie miezd za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023405 | gastrolístky 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 767,71 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023406 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VRBIČAN | 44734000 | 300,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023402 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 41,38 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023403 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 115,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023401 | projektor EPSON | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 799,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023400 | telefónne poplatky 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 43,74 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023399 | správa počítačovej siete 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023398 | prenájom technológií 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023397 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023404 | strava 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 735,32 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3023396 | údržbárske práce za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 986,00 € | 04.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023393 | výkon zodpovednej osoby 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023395 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023394 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 407,36 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 3023392 | služby balíčka Zborovňa komplet | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 136,08 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0174/23 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0175/23 | údržbárske práce za 12/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 998,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka |