Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023051 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 3 281,22 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
3023050 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 896,12 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
3023048 lokalizácia úniku vody - havária vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PIPE CONTROL 52518337 480,00 € 06.02.2023 13.02.2023 Faktúra
3023047 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 32,99 € 06.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023049 záloha na plyn 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 482,00 € 06.02.2023 09.02.2023 Faktúra
3023046 vodné, stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10 027,62 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
VO/0026/23 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 4 052,52 € 03.02.2023 03.03.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023045 prenájom kopírovacieho stroja 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 420,11 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023044 údržbárske práce za 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 975,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023042 telefónne poplatky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 196,35 € 02.02.2023 08.02.2023 Faktúra
VO/0025/23 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 3 281,22 € 02.02.2023 03.03.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3023043 rebrík schodíkový ALW Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 97,60 € 02.02.2023 06.02.2023 Faktúra
3023040 správa počítačovej siete 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MJ computers 53547365 641,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023039 výkon zodpovednej osoby 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023041 gastrolístky 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Up Déjeuner 53528654 1 094,30 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
3023038 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
VO/0020/23 lokalizácia úniku vody - havária vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PIPE CONTROL 52518337 480,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0021/23 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 896,12 € 01.02.2023 03.03.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0022/23 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 300,48 € 01.02.2023 03.03.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0023/23 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka