Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0032/22 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/22 | údržbárske práce za 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 980,00 € | 31.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022078 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022079 | vstupné so sprevádzaním v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 72,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3022077 | odmasťovací prípravok Štandard Extra S, 50l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | QTS SLOVAKIA | 34096230 | 264,00 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0030/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 421,01 € | 29.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022076 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 54,31 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022075 | stočné 11/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -1 872,79 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3122004 | vypracovanie rozpočtu na opravu strechy - ihrisko | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alter Visum | 51755874 | 336,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | autobusová doprava do Trnavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 210,00 € | 24.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/22 | opravy na úložisku kontajnerov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 596,00 € | 24.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/22 | náučné mapy - učebné pomôcky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT | 09640584 | 139,00 € | 24.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/22 | správa registratúry - skartácia vyradenej dokumentácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M | 35799340 | 120,00 € | 24.03.2022 | 03.05.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022074 | mobil, Gašparová 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022073 | GSM brána 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022072 | mobil, Lešková 03/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3122003 | daň z nehnuteľností na rok 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022070 | náradie na OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 825,05 € | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3022071 | príbory, poháre, šálky, taniere, uteráky, utierky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 451,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |