Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6321
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/23 | údržbárske práce za 04/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 987,50 € | 03.04.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023096 | strava 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 504,25 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | správa športového areálu 01-03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 840,00 € | 31.03.2023 | 09.05.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023094 | vodné, stočné, zrážky 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 757,65 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023095 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 60,00 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 3023088 | oprava sklobetónových panelov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 963,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023093 | mobil, Lukačovičová 03/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023092 | mobil, Gašparová 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023091 | GSM brána 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023090 | mobil, Lukačovičová 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023089 | mobil, Lešková 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023087 | záloha na plyn 03/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30 111,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023085 | členský príspevok za rok 2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | 150,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023086 | mobil, Lukačovičová 02/2023 - splátka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | záložný zdroj | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 120,00 € | 17.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/23 | oprava sklobetónových panelov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 963,00 € | 17.03.2023 | 11.04.2023 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3023084 | kontrola kotlov a vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dimitrov Peter | 11650613 | 465,12 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3123002 | daň z nehnuteľností na rok 2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 857,14 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023082 | vyúčtovanie plynu 02/2023 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 18 809,43 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 3023083 | zrkadlo, kúpeľňová predložka, háčiky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 231,51 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |