Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022270 | údržbárske práce za 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 975,00 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3122017 | servis a revízie výťahov 10-12/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022272 | učebnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TAKTIK vydavateľstvo | 45258767 | 712,50 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022267 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 72,97 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022269 | karta MultiSport 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 68,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022268 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 440,22 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022264 | správa počítačovej siete 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MJ computers | 53547365 | 641,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022262 | výkon zodpovednej osoby 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3122016 | správa športového areálu 07-09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 900,00 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022265 | gastrolístky 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 126,49 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022263 | telefónne poplatky 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 196,35 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022266 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | údržbárske práce za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 984,00 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0099/22 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 300,00 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0100/22 | služba informátora 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 792,00 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0101/22 | správa športového areálu 10-11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 600,00 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022257 | služba informátora 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 660,00 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022261 | ovládač brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STUDIO H+H | 03522865 | 79,42 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022260 | seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,91 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3022259 | služby technika BOZP a PO 09/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |