Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6067
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0115/22 | zámky do šatníkových skriniek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 53,88 € | 15.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0116/22 | servis plynových kotlov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AMKOV | 46715061 | 530,40 € | 15.11.2022 | 14.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0117/22 | murárske a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 975,00 € | 15.11.2022 | 15.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022314 | AKU nabíjacia stanica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 223,40 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022313 | oprava a výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KORATEX | 31332277 | 100 111,16 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022311 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 67,97 € | 10.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0114/22 | AKU nabíjacia stanica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mountfield SK | 36377147 | 223,40 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Ing. Ľubomíra Hrubanová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3022312 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 91,72 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022310 | plyn 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 300,86 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022309 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 538,66 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022308 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 829,33 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022307 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 2 434,93 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022303 | technický dozor - výmena podlahy v telocvični | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 600,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3022302 | elektrická energia 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 3 836,08 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022306 | karta MultiSport 11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 34,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022305 | oprava strechy so zateplením | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 22 813,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022304 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 5 392,39 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3122018 | správa športového areálu 10-11/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 600,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022300 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 66,13 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3022301 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2022 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 410,95 € | 04.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |