Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024522 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 178,43 € | 31.12.2024 | 22.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024527 | Finančný spravodajca 2024 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,24 € | 31.12.2024 | 20.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024526 | elektrická energia 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZSE Energia | 36677281 | 7 521,49 € | 31.12.2024 | 17.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024525 | vodné, stočné, zrážky 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 290,36 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 3024523 | správa počítačovej siete 12/2024 - doplatok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 848,00 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 3024521 | sklenárske práce | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 25,00 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024520 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 300,00 € | 31.12.2024 | 13.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024519 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 67,17 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024517 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 180,71 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024518 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024516 | projektor | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 843,85 € | 31.12.2024 | 10.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024515 | služby technika BOZP a PO 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 3024514 | spracovanie miezd za 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 3024507 | elektromateriál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EL-TRAS s.r.o. | 31428452 | 233,88 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024513 | mobil, Lukačovičová 12/2024 - splátka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,98 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024512 | mobil, Gašparová 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024511 | GSM brána 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,94 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024510 | mobil, Lukačovičová 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024509 | mobil, Gallová 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,00 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3024508 | gastrolístky 12/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 680,32 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |